市人大常委会：

今年以来，围绕市委、市政府总体工作部署和嵊州市第十七届人民代表大会第三次会议批准的预算，市政府积极组织财政收入，科学合理安排支出，财政收支运行总体平稳。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条、第六十八条有关规定，结合今年预算实际执行情况，建议对2024年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算作如下调整。现将有关情况汇报如下：

一、一般公共预算

（一）年初预算

1.一般公共预算收入

2024年一般公共预算收入合计114.63亿元（包括一般公共预算本级收入和转移性收入），其中一般公共预算本级收入54.87亿元，同比增长8%；转移性收入59.76亿元。

2.一般公共预算支出

2024年一般公共预算支出合计114.63亿元（包括一般公共预算本级支出和转移性支出），其中一般公共预算支出97.76亿元，转移性支出16.87亿元。

（二）调整预算

1.一般公共预算收入

（1）本级收入。我市2024年预计完成一般公共预算收入52.1亿元，同比增长2.5%（见附表1），比年初预算减少2.77亿元，其中：税收收入37.41亿元、非税收入14.69亿元，税占比71.8%。

（2）转移性收入。一是税收返还收入1.84亿元，与年初预算持平。二是转移支付收入由24.2亿元调整为30亿元，增加5.8亿元。三是地方政府一般债券转贷收入由2.99亿元调整为3.39亿元，增加0.4亿元。四是调入资金由22亿元调整为28.54亿元，增加6.54亿元，其中从政府性基金预算调入由11亿元调整为21.39亿元，增加10.39亿元；从国有资本经营预算调入增加0.15亿元；从其他资金调入由11亿元调整为7亿元，减少4亿元。五是动用预算稳定调节基金由6亿元调整为9.5亿元，增加3.5亿元。六是区域间转移性收入增加1.34亿元。七是上年结转2.73亿元。

根据上述情况，建议将一般公共预算收入由114.63亿元调整为129.44亿元，其中：本级收入由54.87亿元调整为52.1亿元，转移性收入由59.76亿元调整为77.34亿元。

分科目情况详见附表1。

2.一般公共预算支出

（1）本级支出。一般公共预算本级支出由97.76亿元调整为105.05亿元，增加7.29亿元。

（2）转移性支出。一般公共预算转移性支出由16.86亿元调整为24.39亿元，增加7.53亿元。

根据上述情况，建议一般公共预算支出由114.63亿元调整为129.44亿元，其中：本级支出由97.76亿元调整为105.05亿元，转移性支出由16.87亿元调整为24.39亿元。

调整后分科目情况详见附表2。

二、政府性基金预算调整

（一）年初预算

2024年政府性基金收入合计60.38亿元，其中：本级收入45.2亿元，转移性收入15.18亿元。2024年政府性基金支出合计60.38亿元，其中：本级支出30.1亿元，转移性支出30.28亿元。

（二）调整预算

1.政府性基金预算收入

（1）本级收入。根据全市1-10月完成情况及11-12月的收入预测分析，预计全年完成66.98亿元，比年初预算增加21.78亿元，其中：国有土地使用权收入由30亿元调整为26亿元，减少4亿元；其他政府性基金收入由13亿元调整为39亿元，增加26亿元。

（2）转移性收入。一是政府性基金转移收入由0.4亿元调整为1.3亿元，增加0.9亿元。二是债务转贷收入由11.1亿元调整为38.56亿元，增加27.46亿元。三是调入资金0.34亿元。四是上年结转3.37亿元。

根据上述情况，建议将2024年政府性基金收入合计由60.38亿元调整为110.55亿元，其中：本级收入由45.2亿元调整为66.98亿元，转移性收入由15.18亿元调整为43.57亿元。

调整后分科目情况详见附表3。

2.政府性基金预算支出

（1）本级支出。政府性基金预算本级支出由30.1亿元调整为70.94亿元，增加40.84亿元。

（2）转移性支出。政府性基金转移性支出由30.28亿元调整为39.6亿元，增加9.32亿元。

根据上述情况，建议将政府性基金支出由60.38亿元调整为110.55亿元，其中：本级支出由30.1亿元调整为70.94亿元，转移性支出由30.28亿元调整为39.6亿元。

调整后分科目情况详见附表4。

三、社会保险基金预算调整

（一）年初预算

2024年社会保险基金收入预算17.13亿元，社会保险基金支出预算15.77亿元。

（二）调整预算

根据今年实际执行情况，预计全年能完成社会保险基金收入17.07亿元，比年初预算减少0.06亿元;预计全年社会保险基金支出15.52亿元，比年初预算减少0.25亿元。

根据上述情况，建议将社会保险基金收入预算由17.13亿元调整为17.07亿元，社会保险基金支出预算由15.77亿元调整为15.52亿元。

调整后分科目情况详见附表5。

四、国有资本经营预算

（一）年初预算

2024年国有资本经营预算收入合计2506.34万元，国有资本经营预算支出合计2506.34万元。

（二）调整预算

预计全年完成国有资本经营预算收入2530.56万元，比年初预算增加24.22万元，国有资本经营预算支出2530.56万元，比年初预算增加24.22万元。

根据上述情况，建议将国有资本经营预算收入由2506.34万元调整为2530.56万元，国有资本经营预算支出由2506.34万元调整为2530.56万元。

调整后分科目情况详见附表6。

  附表：1.嵊州市2024年一般公共预算收入调整表（草案）

  2.嵊州市2024年一般公共预算支出调整表（草案）

   3.嵊州市2024年政府性基金收入调整表（草案）

   4.嵊州市2024年政府性基金支出调整表（草案）

   5.嵊州市2024年社会保险基金调整表（草案）

   6.嵊州市2024年国有资本经营收支调整表（草案）

        附表1-6.doc

     嵊州市人民政府

                                                                                 2024年12月16日