2018年，我们在市委市政府的正确指导下，秉承“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财原则，扎实推进机构改革，不断优化收支结构，夯实地方财政实力，有效保障全市经济社会稳定发展。

一、2018年财政运行总体概况及特点

2018年全市财政总收入完成693247万元，比上年增长15%，一般公共预算收入完成454858万元，比上年增长19.6%。一般公共预算收入占财政总收入的比重65.61%，比上年提高2.53个百分点。2018年全市一般公共预算支出610104万元(含上年结转、省级拨款)，比上年增长14.7%。

二、2018年重点工作开展情况

（一）科学谋划，撸袖攻坚，全力组织财政收入

1.加强收支测算分析。加强与税务部门、非税收入征管部门的沟通，提高收入预测的精确性。结合当前经济态势，特别关注民生等重大政策对我市财政带来的压力，积极确保预算收支均衡。

2.规范土地出让结算。全面应用《国有土地出让一体化信息管理系统》，进一步加强国有土地使用权出让收入的精细化管理。加快土地出让资金分配和拨付进度，不定期开展资金清理，减少资金沉淀，提高资金使用绩效。

3.提升服务保障能力。以“一个导向、两张清单、三类标准、四种方式、五项机制”为服务主线，扎实推进“上门服务至少一次”活动。全面落实“最多跑一次”改革要求，推进非税收入电子化收缴改革。

（二）秉轴持钧，保障提质，全面提升民生福祉

1.突出民生提质。统筹做好民生事业的政策和资金保障工作，确保民生支出占财政总支出的比重达到三分之二以上，着力提高基本公共服务均等化水平。2018年，民生支出完成48.15亿元，占总支出的比重为80.67%。

2.加快城乡统筹。推进乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革，安排一事一议及扶持村级集体经济发展4400万元、农村土地承包经营权确权登记经费2175万元。安排消薄资金共1740万元，2018年已落实870万，消除集体经济收入不足15万元的薄弱村。安排农村环境卫生与河道保洁经费3000万元，安排环境综合整治示范村创建、“五星”达标“3A”争创资金13000万元，切实改善农村生态环境。开展嵊州市农业生产全程社会化服务试点工作。

3.加大社会保障。深化完善基层医疗卫生机构补偿机制改革，对2017年补偿机制改革试点项目进行严格考核结算，落实改革资金总量1.15亿元。推进社会保障体系建设，将城乡居民基本养老保险标准由每人每月160元调整为180元。加大社会救助力度，拨付医疗救助资金2506.39万元。进一步提高最低生活保障水平，由720元统一调整到810元，拨付低保资金5113.04万元。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，发放补贴2973.93万元。

（三）筹措资金，助推项目，全程助力经济发展

1.扶持实体经济。贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，安排工业经济专项扶持资金，培育发展战略性新兴产业，加快我市工业经济转型升级。

2.创新合作模式。抓好政府投资项目管理，财政、发改、审计、公管办四部门对项目的“初步设计、招标文件、工程变更”进行联合审查，实行网上一体化审批，3天时间内办结，有效提高办事效益。着力推进餐厨垃圾PPP项目、104国道及相关路网PPP项目和垃圾焚烧发电项目落地。充分发挥产业基金效应，截至2018年底，已设立10个产业子基金，总规模超过100亿元。

3.规范采购管理。以推广“政采云”平台为重点，强抓政府采购基础建设，加强政府采购监督管理，完善政府采购工作体制机制。2018年全市政府采购预算金额15.16亿元，实际采购金额13.96亿元，节约财政性资金1.20亿元，节支率7.91%。

（四）创新思路，知行合一，全能呈现绩效财政

1.完善预算管理制度。继续完善全口径预算编制，切实加强预算公开工作，全市67个部门均按要求在规定时间内完成预算公开。规范财政体制结算，21个乡镇（街道）全面完成乡镇规范化财政所创建工作。进一步规范公款竞争性存放管理，提高财政资金存放效益，2018年共开展三期财政资金竞争性存放工作。实施防范化解地方政府性债务风险专项行动，起草《实行政府性项目建设资源封闭运行方案》，确保顺利完成政府性项目建设和地方债务风险化解。

2.深化国库集中支付改革。深化和完善我市国库集中支付制度改革，全面上线电子化改革实拨业务和清算业务，选择12家预算单位上线支付业务。按照“视同县级预算单位”的改革模式，选择2个乡镇开展乡镇国库集中支付试点。组织开展部门决算编报工作，上线部门决算网络填报系统。编制首次包括乡镇在内的全市2017年度政府综合财务报告，全面清晰反映政府财务管理水平。

3.增强财政监督力度。组织开展全市“三公”经费和会议费、培训费、差旅费、福利费等支出执行情况专项检查， 2018年全市三公经费和会议费支出为3256.23万元，比上年下降1.07%。对全市21个乡镇（街道）和68个一级预算部门（单位）开展财经纪律执行情况专项检查，进一步严肃财经纪律。

（五）持之以恒，久久为功，全屏彰显干部魅力

1.在学习教育上下实功夫。健全系统机关干部“周一夜学”制度，组织干部收看“红船精神”特别节目。制定2018年度干部教育培训计划，组织领导干部参加更新知识培训。

2.在党建引领上下深功夫。坚持以党支部为基本单位，以党建促进工作、以党建树形象，制定实施党建工作清单、两学一做清单。开展“百支团队助推高质量发展”活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

3.在党风廉政上下细功夫。每季度召开一次廉情分析会议，进一步压实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，积极打造“清廉财政”。组织开展支部书记为党员讲授党课、“以案说法”教育、半年度履职约谈，积极配合市委巡察组和纪委主体责任落实和评议整改工作。

四、2019年财政工作初步构想

（一）坚持稳中求进，在收入量质上争取新突破

积极建立地方财税收入协调小组，加强与税务部门沟通协调，合理把握好组织收入节奏、力度，做到既积极又稳妥，确保收入在合理区间平稳运行。按照“质量第一、效益优先”的要求，逐步淡化总量型、速度型指标，突出质量型、效益型指标，提高财政收入质量。特别注意提高“三个比重”：地方一般公共预算收入占财政总收入的比重、税收占地方一般公共预算收入的比重、地方一般公共预算收入占GDP的比重。

（二）坚持保障重点，在服务发展上谋求新作为

大力支持发展实体经济，持续深化供给侧结构性改革，不折不扣落实各项财政奖补政策，全面促进传统产业提质增效、新兴产业集聚成长。深入开展“上门服务至少一次”活动，努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三个目标。科学统筹财政资金，确保财政增量的三分之二以上用于教育、医疗、社保、养老等民生领域。完善社会保障体系，打造普惠性民生工程。实施乡村振兴战略，积极兑付村级公益事业建设“一事一议”奖补资金，重点做好国家级三界农业现代园项目建设、升级扶持村级集体经济发展试点和蔬菜生产全程社会化服务试点工作。

（三）坚持防范风险，在资金安全上实现新跨越

积极防范化解债务风险，坚持“防风险与促发展并举、开前门与堵后门并举、消化存量与严控增量并举”，按照我市2018-2022年防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案，做好地方政府性债务风险化解工作，确保2019年化债任务全面完成。重点防控企业职工养老保险基金支付风险，确保基金支付能力不低于3个月。

（四）坚持绩效优先，在资金效益上迈出新步伐

继续细化、优化四本预（决）算编制，完善预算追加、调整、结余结转资金使用等制度。加大预决算公开力度、存量资金盘活和统筹使用力度，优化资源配置。扩大乡镇国库集中支付覆盖面，不断强化乡镇财政资金的使用管理。开展财务核算云平台试点工作，实现“闭环型”财政财务一体化管理大平台。持续做好财政资金竞争性存放工作，加强国有经营性资产管理，确保资产保值增值。强化财政监督检查，严格查处专项资金挤占挪用等违反财经纪律行为，不断提升财政资金监管水平。加强内部会计监督和内控建设，全面实施行政事业单位政府会计制度。

（五）坚持廉洁高效，在改善形象上呈现新成效

抓好基层党建，从严推动“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“大学习大调研大抓落实”活动，着力解决干部“本领恐慌”和“知识恐慌”。积极打造党建品牌，推进2个示范党支部活动室、1个党建图书角和清廉文化长廊等党员活动场所和阵地建设。坚持把党的纪律和规矩挺在前面，深入贯彻中央八项规定，认真落实党风廉政建设责任制、重大事项报告制度和“一岗双责”制。全面加强干部职工的反腐倡廉教育，积极打造“清廉财政”。