一、概况

（一）部门（单位）职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防 火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国 家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级党委政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊州市三界镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入嵊州市三界镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,926.45万元，支出总计4,926.45万元,与2019年度相比，各增加514.49万元，增长11.66%。主要原因是：基本支出和项目支出增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,926.45万元；包括财政拨款收入3,384.09万元（其中，一般公共预算3,384.09万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计68.69%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,542.36万元，占收入合计31.31%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,926.45万元，其中基本支出4,728.14万元，占95.97%；项目支出198.32万元，占4.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,384.09万元，支出总计3,384.09万元，与2019年相比，各增加93.86万元，增长2.85%。主要原因是人员经费和公用经费增加。财政拨款支出年初预算数3384.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是完成全部预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,384.09万元，占本年支出合计的68.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.86万元，增长2.85%。主要原因是：人员经费和公用经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,384.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,658.22万元，占49.00%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出23.50万元,占0.69%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.28万元,占0.60%；社会保障和就业（类）支出295.25万元,占8.72%；卫生健康（类）支出147.91万元,占4.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,020.04万元,占30.14%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出199.19万元,占5.89%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出19.70万元,占0.58%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3384.09万元，支出决算为3,384.09万元,完成年初预算的100%，主要原因是完成全部预算。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年年初预算为6.3万元，2019年支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年年初预算为1626.12万元，2020年支出决算为1626.12万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年年初预算为17.8万元，2020年支出决算为17.8万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2020 年年初预算为5万元，2020年支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年年初预算为3万元，2020年支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2020年年初预算为23.5万元，2020年支出 决算为23.5万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年年初预算为20.28万元，2020年支出决算为20.28万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020 年年初预算为 27.02万元，2020年支出决算为27.02万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年年初预算为153.25万元，2020年支出决算为153.25万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年年初预算为 76.62万元，2020年支出决算为76.62万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年年初预算为2.87万元，2020年支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2020年年初预算为 35.49万元，2020年支出决算为35.49万元，完成年初预算 的100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年年初预算为5.56万元，2020年支出决算为5.56万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年年初预算为39.6万元，2020年支出 决算为39.6万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年年初预算为41.81万元，2020年支出决算为41.81万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年年初预算为34.81万元，2020年支出决算为34.81万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年年初预算为26.13万元，2020年支出决算为26.13万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020 年年初预算为294.78万元，2020 年支出决算为294.78万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 2020年年初预算为540万元，2020年支出决算为540万元， 完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构 （项）2020年年初预算为22.96万元，2020年支出决算为22.96万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2020年年初预算为100万元，2020年支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2020年年初预算为62.3万元，2020年支出决算为62.3万元，完成年初预算的100%。 

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2020年年初预算为199.19万元，2020年支出决算为199.19 万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020年年初预算为19.7万元，2020年支出决算为19.7万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,259.39万元，其中：

人员经费2,990.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、生活补助和其他对个人和家庭的补助支 出。

公用经费269.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、 因公出国（境）费用、 维修(护)费、 租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、 工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支 出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为269.01万元，支出决算为269.01万元，完成年初预算的100%，比2019年度减少314.45万元，下降53.89%，主要原因是公务支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额174.82万元，其中：政府采购货物支出174.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.00万元，占政府采购支出总额的28.60%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，嵊州市三界镇人民政府本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展预算绩效管理工作。

本单位无2020年度一般公共预算项目。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.         部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位没有项目绩效自评结果。

3.         财政评价项目绩效评价结果

无。

4.         部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表视察发生的会议费误工费。

18、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关运作的基本经费，公务员工资，办公等基本费用。

19、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业运作的基本经费，事业人员工资，办公等基本费用。

20、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指镇财政办公室的固定资产购置。

21、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指组织部下达的慰问金。

22、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他 公共安全支出（项）：指公共安全巡逻安保等开支。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指文化员工资，公共演出策划等费用。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关工作人员的养老保险缴费。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关工作人员的职业年金缴费。

27、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人的支出。

28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指生活困难人群的帮扶慰问。

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指村计生干部的慰问金。

30、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计生人员的工资，计生设备及手术费等。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员的医疗保险缴费。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员的医疗保险缴费。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政人员的医疗补助金。

34、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农技站的运维支，人员工资，农业项目管理等支出。

35、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业项目管理等支出。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业人员的工资，林业项目管理支出。

37、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）指一般水利部门行政管理项目管理支出。

38、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利员工资，水利项目管理支出。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关工作人员的住房公积金缴纳。

40、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指预防救助灾害事件支出。

详见附件2020年度嵊州市三界镇人民政府部门决算附表.pdf