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索 引 号: 11330683MB1958771P/2021-87868 主题分类: 财政
发布机构: 嵊州市退役军人事务局 公开日期: 2021-09-03 11:02:10

嵊州市退役军人事务局2020年部门决算公开

发布日期: 2021- 09- 03 11: 02
信息来源: 市退役军人事务局
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嵊州市退役军人事务局2020年度部门决算

 

一、嵊州市退役军人事务局概况

(一)部门职责

根据机构改革方案,嵊州市退役军人事务局于2019年1月10日挂牌成立,主要职能是:

1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作,协调指导退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定和落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导全市拥军优属工和。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,依法依规解决退役军人合理诉求,让军人成为社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)机构设置

从预算单位构成看,嵊州市退役军人事务局部门决算包括:局本级决算。

纳入嵊州市退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

二、嵊州市退役军人事务局2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、嵊州市退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,498.02万元,支出总计4,498.02万元,与2019年度相比,各增加1,390.72万元,增长44.76%。主要原因是:嵊州市退役军人事务局2019年从3月开始资金运转,2020年则为资金全年运转。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,498.02万元;包括财政拨款收入4,498.02万元(其中,一般公共预算3,829.89万元,政府性基金预算668.13万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,498.02万元,其中基本支出392.31万元,占8.72%;项目支出4,105.72万元,占91.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,498.02万元,支出总计4,498.02万元,与2019年相比,各增加1,390.72万元,增长44.76%。主要原因是嵊州市退役军人事务局于 2019 年 1 月新成立,当年年初部分资金由民政局发放;财政拨款支出年初预算数4,498.02万元,完成年初预算的100%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,829.89万元,占本年支出合计的85.15%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加722.59万元,增长23.25%。主要原因是:嵊州市退役军人事务局2019年从3月开始资金运转,2020年则为资金全年运转。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,829.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.30万元,占0.01%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3,746.94万元,占97.83%;卫生健康(类)支出45.44万元,占1.19%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出37.21万元,占0.97%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,470.87万元,支出决算为3,829.89万元,完成年初预算的51.26%。主要原因是:二次分配。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为178.56万元,支出决算为281.85万元,完成年初预算的157.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增和工资福利变动。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.44万元,决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为60.00万元,支出决算为23.33万元,完成年初预算的38.89%,决算数小于预算数的主要原因是信息化运行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.55万元,支出决算为21.29万元,完成年初预算的157.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增和调标。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.78万元,支出决算为10.64万元,完成年初预算的156.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增和调标。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为585.00万元,支出决算为556.76万元,完成年初预算的95.17%,决算数小于预算数的主要原因是二次分配25.13万元以及资金使用过程中的正常波动。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为2005.00万元,支出决算为1855.97万元,完成年初预算的92.57%,决算数小于预算数的主要原因是二次分配以及资金使用过程中的正常波动。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为70.00万元,支出决算为2.40万元,完成年初预算的3.43%,决算数小于预算数的主要原因是下拨乡镇(街道)烈士墓修缮补助资金共51.00万元。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为1785.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是二次分配。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为1150.00万元,支出决算为428.60万元,完成年初预算的37.27%,决算数小于预算数的主要原因是二次分配761.29万元以及资金使用过程中的正常波动。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为1347.20万元,支出决算为315.77万元,完成年初预算的23.44%,决算数小于预算数的主要原因是二次分配861.51万元以及资金使用过程中的正常波动。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.02万元,决算数大于预算数的主要原因是部分退役士兵岗位适应性培训以及退役后继续教育费用报销,年初预算做在退役士兵安置项目里。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为45.88万元,支出决算为205.88万元,完成年初预算的448.74%,决算数大于预算数的主要原因是用于军队离休退休干部休养所工作人员经费和办公经费支出以及中央直达资金163.00万元。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.95万元,支出决算为7.97万元,完成年初预算的408.72%,决算数大于预算数的主要原因是新增当年自主择业军转干部社保补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.78万元,支出决算为9.21万元,完成年初预算的135.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增和调标。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.78万元,决算数大于预算数的主要原因是人员新增和调标。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.24万元,支出决算为6.42万元,完成年初预算的151.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增和调标。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为195.00万元,支出决算为28.03万元,完成年初预算的14.37%,决算数小于预算数的主要原因是相关惠民政策24项减免于2020年1月依文件要求停止发放,已于2020年11月份依据相关文件重新开展重点优抚对象28项减免政策。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.94万元,支出决算为37.21万元,完成年初预算的233.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增及调标。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为668.13万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年度完成符合条件部分退役军人社保补缴工作

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出392.31万元,其中:

人员经费351.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出;

公用经费40.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出668.13万元,占本年支出合计的14.85%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加668.13万元,增长0%。主要原因是:嵊州市退役军人事务局2019年从3月开始资金运转,2020年则为资金全年运转。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出668.13万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出668.13万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为668.13万元,主要原因是2020年度完成符合条件部分退役军人社保补缴工作。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为668.13万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年度完成符合条件部分退役军人社保补缴工作

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.71万元,完成预算的71.00%,主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2020年不安排人员出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是嵊州市退役军人事务局没有配备公务用车;公务接待费支出决算为0.71万元,占100.00%,与2019年度相比,增加0.51万元,增长248.22%,主要原因是示范型服务站建设,上级来检查、督查次数增加,兄弟县市来考察取经交数增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是嵊州市退役军 人事务局没有安排因公出国(境)。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是嵊州市退役军人事务局没有配备公务用车。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是嵊州市退役军人事务局没有配备公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是嵊州市退役军人事务局没有配备公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为1.00万元,支出决算为0.71万元,完成预算的71.00%。主要用于接待上级部门、兄弟县市局来嵊开展公务活动等支出。主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10团组,累计90人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾来嵊开展公务活 动接待支出,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.71万元,主要用于接待上级部门、兄弟县市局来嵊开展公务活动等接待支出,接待10团组,90人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为40.49万元,支出决算为40.49万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是完成预算;比2019年度增加17.79万元,增长127.60%,主要原因是嵊州市退役军人事务局2019年从3月开始资金运转,2020年则为资金全年运转,以及人员增加等。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.11万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额0.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,嵊州市退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是嵊州市退役军人事务局没有配备公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,嵊州市退役军人事务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金3376.30万元,占一般公共预算项目支出总额的88.16%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

嵊州市退役军人事务局在2020年度部门决算中反映 在职伤残金及退役士兵安置费项目绩效自评结果。

在职伤残金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目 全年预算数为585.00万元,执行数为556.76万元,完成预算的 95.17%。项目绩效目标完成情况:完成233名在职伤残军人伤残抚恤金的发放。发现的问题及原因:需加强对资金的管控,做到专款专用。下一步改进措施:针对项目实施情况,细化工作责任,认真核对资金使用范围,做到抚恤金及时足额发放到位,维护社会稳定。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

 

项目名称

在职伤残金

主管部门

嵊州市退役军人事务局

实施单位

嵊州市退役军人事务局

项目资金(万元)

在职伤残金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

585.00

585.00

556.76

95.17%

其中:当年财政拨款

585.00

585.00

556.76

95.17%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对在职的一至十级残疾军人发放残疾抚恤金,保障残疾军人的生活待遇。

已对在职的一至十级残疾军人发放残疾抚恤金,保障好残疾军人的生活待遇。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

指标1:

在职残疾军人

233人


100


质量

指标

指标1:

及时足额发放到位率

100%


100


时效

指标

指标1:

每半年发放一次

每半年发放一次


100


成本

指标

指标1:

国家抚恤标准

按标准发放


100


效益指标

经济效益指标

指标1:

改善在职伤残人员生活

改善在职伤残人员生活


100


社会效益指标

指标1:

保障残疾军人的生活待遇

保障残疾军人的生活待遇


100


生态效益指标

指标1:

促进社会和谐

促进社会和谐


100



可持续影响指标

指标1:

项目实施相关方的满意度

100%


100


满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:

项目服务对象满意度

100%


100


总分

100

100


自评结论

      良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

退役士兵安置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1040.00万元,执行数为910.88万元,完成预算的87.58%。项目绩效目标完成情况:一是2020年我市共接收自主就业的退役士兵265名,计划支出1015万元,实际发放一次性经济补助861.37万元;二是符合政府安排工作退役士兵待安置期间医保、社保费实际支出23.17万元;三是符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活费实际支出22.17万元;四是自主择业军官医疗保险费、体检费实际支出4.20万元。发现的问题及原因:因年初预估2019年自主就业退役士兵有320余人(2年180人,2-5年135人,6-11年5人)约1015.00万,而实际报到人数只要265人,因此退役士兵安置费与目标值有所差距。但考虑到实际报到人数无法得到精准预估,所以只能在往年报到人数上进行参考。下一步改进措施:一是在预估当年自主就业退役士兵时尽可能选取合适值,防止误差较大;二是必要时组织专项培训,便于统一标准。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

 

项目名称

退役士兵安置费

主管部门

退役军人事务局

实施单位

退役军人事务局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

1040.00

1040.00

910.88

87.58%

其中:当年财政拨款

1040.00

1040.00

910.88

87.58%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.预计退役士兵预计320余人,计划退役士兵安置支出1015万元;

2.符合政府安排工作退役士兵待安置期间医保、社保费计划支出5万;

3.符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活费计划支出20万元。

1.2020年我市共接收自主就业的退役士兵265名,计划支出1015万元,实际发放一次性经济补助861.37万元。

2.符合政府安排工作退役士兵待安置期间医保、社保费实际支出23.17万元;

3.符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活费实际支出22.17万元。

4.自主择业军官医疗保险费、体检费实际支出4.20万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

发放265名退役士兵一次性退役金。

100%足额发放退役金

100%足额发放退役金


100


质量

指标

及时足额发放安置费。

及时足额发放安置费

及时足额发放安置费


100


时效

指标

安置补助费的发放时间为次年一至四月份。

按时足额发放

按时足额发放


100


成本

指标

做好退役安置费台帐工作,工作程序公开透明规范合理。

做好退役安置费台帐工作

做好退役安置费台帐工作


100


效益指标

经济效益指标

发放退役金,提高生活水平

提高生活水平

提高生活水平


100


社会效益指标

维护社会稳定,促进社会发展。

促进社会发展

促进社会发展


100


生态效益指标

维持退役军人生活保障

维持退役军人生活保障

维持退役军人生活保障


100



可持续影响指标

促进社会和谐,提高退役士兵幸福感

提高退役士兵幸福感

提高退役士兵幸福感


100


满意度

指标

服务对象满意度指标

满意率达90%以上。

满意率达90%以上。

满意率达90%以上。


100


总分

100

100


自评结论

优√  良□   中□  差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤 (项):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指反映退役军人事务管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待 (项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映1954年11月1日试行义务兵役制至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上(含 60 周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助以及其他用于优抚方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

25.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指反映其他用于退役安置方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

嵊州市退役军人事务局2020年决算公开报告.pdf


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