现将2020年度嵊州市鹿山街道办事处部门决算公开如下：

2020 年度

嵊州市鹿山街道办事处

部门决算

目录

一、概况........................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责................................................................................(1)

（二）机构设置.............................................................................................(1)

二、2020 年度部门（单位）决算公开表........................................................(1)

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................(1)

（二）收入决算情况说明................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明................................................................................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................(10)

（十）机关运行经费支出说明......................................................................(11)

（十一）政府采购支出说明..........................................................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................(12)

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................(12)

四、名词解释...............................................................................................(13)

1

一、概况

（一）部门（单位）职责

嵊州市鹿山街道办事处是市政府的派出机关，受市政

府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的

政府管理职能。具体为：

1、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和

其它工作;

2、负责本辖区社区建设、管理和服务工作；

3、做好社会救助和其他社会保障工作;

4、执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管

理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生

育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政

工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综

合治理和人民调解工作;

5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权

益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;

6、配合做好防灾救灾工作；向市政府反映居民的意见

和要求，处理群众来信来访事项以及市政府交办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊州市鹿山街道办事处部门决算

包括：本级决算。

纳入嵊州市鹿山街道办事处 2020 年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括：无。

二、0 2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

2

三、0 2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3155.66 万元，支出总计 3155.66

万元,与 2019 年度相比，各减少 43.81 万元，下降 1.4%。

主要原因是：财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3155.66 万元；包括财政拨款收入

1781.74 万元（其中，一般公共预算 1781.74 万元，政府性

基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计

56.5%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0

万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入

1373.91 万元，占收入合计 43.5%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3155.66 万元，其中基本支出 2458.45

万元，占 77.9%；项目支出 687.21 万元，占 22.1%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1781.74 万元，支出总计

1781.74 万元，与 2019 年相比，各减少 634.71 万元，下降

26.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少；财政拨款

3

支出年初预算数 1781.74 万元，完成年初预算的 100%，主

要原因是：严格按照财政拨款用途使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1781.74 万元，

占本年支出合计的 56.5%。与 2019 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 634.71 万元，下降 26.3%。主要原因

是：一般公共预算财政拨款资金减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1781.74 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 544.22 万

元，占 30.5%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全

（类）支出 13.80 万元,占 0.8%；教育（类）支出 0 万元,

占 0%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育

与传媒（类）支出 132.85 万元,占 7.5%；社会保障和就业

（类）支出 148.75 万元,占 8.3%；卫生健康（类）支出

83.04 万元,占 4.7%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；

城乡社区（类）支出 3.45 万元,占 0.2%；农林水（类）支

出 750.40 万元,占 42.1%；交通运输（类）支出 0 万元,占

0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服

务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,

占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源

4

海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出

105.23 万元,占 5.9%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占

0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他

（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占

0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1781.74 万元，支出决算为 1781.74 万元,完成年初预算的

100%，主要原因是严格按照一般公共预算财政拨款资金用

途使用。其中：

一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 人 大 事 务 （ 款 ） 代 表 工 作

（项）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完

成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 515.59 万元，

支出决算为 515.59 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统

计业务（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38

万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05

万元，完成年初预算的 100%。

5

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事

务支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万

元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17

万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其

他市场监督管理事务（项）。年初预算为 1.4 万元，支出

决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为

13.8 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众

文化（项）。年初预算为 21.73 万元，支出决算为 21.73

万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）。年初预算为 111.12 万元，支出决

算为 111.12 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 79.26 万元，支出决算为 79.26 万元，完成年初预

算的 100%。

6

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为 39.63 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的

100%。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵

安置（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万

元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残

疾人事业支出（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为

2.02 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决

算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 23.54

万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）。年初预算为 7.54 万元，支出决算为 7.54 万

元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，

完成年初预算的 100%。

7

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）。年初预算为 17.99 万元，支出决算为

17.99 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 22.68 万元，支出决算为 22.68

万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 16.95 万元，支出决算为 16.95

万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。年初预算为 14.18 万元，支出决算为

14.18 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城

乡社区支出（项）。年初预算为 3.45 万元，支出决算为

3.45 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 103.97 万元，支出决算为 103.97 万元，完成

年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为 627.3 万元，支出决算为 627.3 万

元，完成年初预算的 100%。

8

农 林 水 支 出 （ 类 ） 林 业 和 草 原 （ 款 ） 事 业 机 构

（项）。年初预算为 14.16 万元，支出决算为 14.16 万

元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水

支出（项）。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万

元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 105.23 万元，支出决算为 105.23 万

元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1187.63 万

元，其中：

人员经费 974.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房

公积金、生活补助；

公用经费 212.72 万元，主要包括：办公费、劳务费。

（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

9

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本

年支出合计的 0%。与 2019 年相比无变化。主要原因是

2020 年和 2019 年均无政府性基金预算收支。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要

用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅

游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业

（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占

0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出

0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘

探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,

占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支

出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占

0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0

万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是

无政府性基金。

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

10

（九）一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算

情况说明

1. “ 三公 ” 经费一般公共预算财政拨款支出决算总体

情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预

算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,2020 年

度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：无

“三公”经费支出。

2. “ 三公 ” 经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决

算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与

2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无“三

公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0

万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是无公车；公务接待费支出决算为 0 万元，占

0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为

0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关人员公务出国

（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全

11

年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0

个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元

（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，

完成预算的 0%。2020 年度，本级一般公共预算财政拨款的

公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内

公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团

组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 212.72 万元，支

出决算为 212.72 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预

算数的主要原因严格按照资金规定用途使用；比 2019 年度

增加 18.68 万元，增长 9.6%，主要原因是公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

12

2020 年度政府采购支出总额 506.94 万元，其中：政府

采购货物支出 506.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 506.94 万

元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合

同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，嵊州市鹿山街道办事处本级

及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上

领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0

辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价

50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展预算绩效管理工作。

本单位无 2020 年度一般公共预算项目。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

13

本单位没有项目绩效自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明： 部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象

为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩

效评价； 财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象

为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预

算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财

政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

14

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收

入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上

缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、

结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日

常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用

经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任

务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管

部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

15

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

17．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作

（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务

员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项

统计业务（项）:指各级统计机关在日常业务之外开展专项

统计工作的支出。

16

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织

事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党

组织部门的事务支出。

21.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传

事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党

宣传部门的事务支出。

22.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一

般行政管理事务（项）：指上述款项以外其他用于中国共

产党事务的支出。

23.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

其他市场监督管理事务（项）：指除上述项目以外其他市

场监督管理事务方面的支出。

24.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他

公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他公共安全方

面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群

众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆

（站）、群众艺术馆支出等。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其

他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他文化方

面的支出。

17

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士

兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补

助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾

人事业方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目

支出。

32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目

以外其他用于社会保障就业方面的支出。

18

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公

共卫生服务项目支出。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

服务（项）：指计划生育服务支出。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生

育管理事务方面的支出。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的

医疗经费。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补

助经费。

19

39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社

区方面的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行

（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、

系统运行与资产维护等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支

出。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构

（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实

行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位

的支出。

43.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林

水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方

面的支出。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

2020年度嵊州市鹿山街道办事处部门决算附表.pdf