市人大常委会：

今年以来，围绕市委总体工作部署和嵊州市第十七届人民代表大会第二次会议批准的预算，市政府积极组织财政收入，科学合理安排支出，财政收支运行总体平稳。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条、第六十八条有关规定，结合今年预算实际执行情况，建议对2023年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算作如下调整。现将有关情况汇报如下：

一、一般公共预算调整

经嵊州市第十七届人民代表大会第二次会议审议批准,2023年一般公共预算收入合计（注：包括一般公共预算收入和转移性收入）1143519万元，其中一般公共预算收入520100万元，同比增长10%，转移性收入623419万元。截至2023年10月，已完成一般公共预算收入476188万元，完成年初预算的91.6%，税占比69.9%。

我市2023年预计完成一般公共预算收入520100万元，增长10%（见附表1）。由于省、绍兴对收入质量有要求，收入完成情况还存在不确定性。

经嵊州市第十七届人民代表大会第二次会议审议批准，2023年一般公共预算支出合计（注：包括一般公共预算支出和转移性支出）1143519万元，其中一般公共预算支出893322万元，转移性支出250197万元。

预算稳定调节基金年初余额为47350万元，调整预算需动用预算稳定调节基金47000万元。年初预算调入政府性基金134177万元，调整预算调入增加53003万元，年初预算调入其他资金70000万元，调整预算再调入其他资金25356万元，调整预算后合计调入资金329536万元，调整增加125359万元。上年结转18857万元。

根据《浙江省财政厅关于下达2023年新增地方政府债务限额以及调整部分地区专项债务限额的通知》（浙财债〔2023〕8号）文件，下达我市2023年新增地方政府一般债券2亿元。

根据上述情况，建议将一般公共预算收入合计由1143519万元调整为1224730万元，其中：转移性收入由623419万元调整为704630万元。一般公共预算支出合计由1143519万元调整为1224730万元，其中：一般公共预算支出由893322万元调整为906932万元，转移性支出由250197万元调整为317798万元。

调整后分科目情况详见附表1、2。

二、政府性基金预算调整

经嵊州市第十七届人民代表大会第二次会议审议批准，2023年政府性基金收入合计（注：包括政府性基金收入和转移性收入）918977万元，其中政府性基金收入735300万元，转移性收入183677万元；2023年政府性基金支出合计（注：包括政府性基金支出和转移性支出）918977万元，其中政府性基金支出668000万元，转移性支出250977万元。

截止2023年10月，已完成市本级政府性基金收入400628万元（其中国有土地使用权出让收入220993万元）。根据市本级1-10月份的政府性基金收入完成情况及11-12月的收入预测分析，预计全年完成705400万元（其中国有土地使用权出让收入330000万元，比年初预算减少170000万元）。

根据《浙江省财政厅关于下达2023年新增地方政府债务限额以及调整部分地区专项债务限额的通知》（浙财债〔2023〕16号）文件，省财政厅下达我市2023年新增地方政府专项债券42.24亿元。

根据上述情况，建议将2023年政府性基金收入合计由918977万元调整为1215060万元，其中政府性基金收入由735300万元调整为705400万元，转移性收入由183677万元调整为509660万元。根据收入的完成情况及省下达的专项债券情况，建议将政府性基金支出合计由918977万元调整为1215060万元，其中政府性基金支出由668000万元调整为880921万元，转移性支出由250977万元调整为334139万元。

调整后分科目情况详见附表3、4。

三、社会保险基金预算调整

经嵊州市第十七届人民代表大会第二次会议审议批准，2023年社会保险基金收入预算171239万元，社会保险基金支出预算164082万元。

截止2023年10月，已完成社会保险基金收入135817万元。根据今年实际执行情况，预计全年能完成社会保险基金收入176604万元，比年初预算增加5365万元;预计全年社会保险基金支出168928万元，比年初预算增加4846万元。

根据上述情况，建议将社会保险基金收入预算由171239万元调整为176604万元，社会保险基金支出预算由164082万元调整为168928万元。

调整后分科目情况详见附表5。

四、国有资本经营预算

经嵊州市第十七届人民代表大会第二次会议审议批准，2023年国有资本经营预算收入合计3546.34万元，国有资本经营预算支出合计3546.34万元。

截止2023年10月，已完成国有资本经营预算收入2368.89万元。根据国有企业合并利润比预期下降的实际情况，预计全年能完成国有资本经营预算收入2368.89万元，比年初预算减少1177.45万元;预计全年国有资本经营预算支出2368.89万元，比年初预算减少1177.45万元。

根据上述情况，建议将国有资本经营预算收入预算由3546.34万元调整为2368.89万元，国有资本经营预算支出预算由3546.34万元调整为2368.89万元。

以上预算调整方案，特报请市人大常委会审议。

附表：1.嵊州市2023年一般公共预算收入调整预算（草案）

2.嵊州市2023年一般公共预算支出调整预算（草案）

 3.嵊州市2023年政府性基金收入调整预算（草案）

 4.嵊州市2023年政府性基金支出调整预算（草案）

 5.嵊州市2023年社会保险基金调整预算（草案）

 6.嵊州市2023年国有资本经营收支调整预算（草案）

 附表1-6.doc

                                                  嵊州市人民政府

                                                                                 2023年12月13日