2024年5月17日至7月23日，嵊州市审计局派出审计组对方伟浩同志任市水利局局长期间的经济责任履行情况及市水利局2023年预算执行情况进行了审计，并出具了审计报告。针对审计提出的问题及审计意见和建议，我局高度重视，并全面整改落实到位，现将审计整改情况公告如下：

一、重大决策部署贯彻落实方面

（一）关于曹娥江治理工程三界段建设后续管理不到位问题。已对接上虞区章镇镇完成整改。

（二）关于水资源费累进加价政策执行不到位问题。已完成累进缴纳工作。

二、谋划推动高质量发展方面

（一）关于招投标流程管控不严，影响招标公正性问题。已对相关人员进行约谈，加强招投标文件的查验审核，提高履职能力。

（二）关于监管缺位，存在借用资质承揽项目、违规转包现象问题。已按照规范重新签订聘用协议，项目已由华自科技股份有限公司浙江分公司自行服务。

（三）关于未经审批随意变更实施人员，降低实施标准问题。已对相关责任人进行约谈，严格执行项目组人员更换审批流程。

（四）关于少征水土保持补偿费72.7万元问题。已完成有关水土保持补偿费补征。

（五）关于征收管理工作不够严谨问题。已对相关工作人员谈话提醒，加强与发改、建设、行政审批中心等职能部门的沟通，明确新的水土保持审批批复及缴费通知单统一通知项目业主领取或者通过邮政快递形式寄给业主，已完成嵊州蓝焜置业有限公司剡江莲园项目补缴、临江苑（二期）项目退费。

 三、重大经济决策管理方面

（一）关于重大经济事项决策过程与执行结果不一致问题。已完成整改，已对相关记录错误进行更正。

（二）关于重大经济事项决策过程记录不完整问题。已完成整改，已对明细进行完善。

（三）关于“三重一大”事项集体决策制度不够完善问题。

已完成整改，制订嵊州市水利水电局机关内部管理制度（修订）。

四、资金资产资源管理和经济风险防控方面

（一）关于项目法人制履行不到位问题。已完成整改，明确有关授权委托。

（二）关于进度款审核不严，未扣除当期违约金1.3万元问题的整改

已完成整改，在施工单位申报的进度款抵扣。

（三）关于财务处理不规范问题。已完成整改，有关会计科目已整改设置。

（四）关于较大变更未经联审程序问题。已完成整改，已与市联审办沟通协调并报请变更。

（五）关于采购条款设置不合理，影响市场竞争充分性问题。已完成整改，已对相关人员进行约谈，科学合理设置招标条款，加强招投标文件的查验审核。

（六）关于未严格落实公务用车管理问题。已完成整改相关车辆已解除协议、退还剩余租金。

五、党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定落实方面

（一）关于存在事业人员兼职取酬现象问题。已完成整改，对有关人员作党内警告处理、责令检查处理、提醒谈话等处理。

六、资金资产资源管理和经济风险防控方面

（一）关于未及时办理竣工结算问题的整改。已完成整改，上东水库已开展工程结算。

（二）关于预算审核存在质量缺陷，造成损失问题。已完成整改，砌石拆除量及以料代工数量等相关费用按实结算。

（三）关于施工质量控制不严问题。已完成整改，已重新出报告，确保检测客观准确，并按配合比要求施工，相关工程量重新计算按实结算。

（四）关于80.78万元资产未登记入账，账实不符问题。已完成整改，相关资产已全部登记入账。

（五）关于市水文站预算执行率不高被通报批评问题。已完成整改，确保本级及下属单位预算执行均及时到位。

七、谋划推动高质量发展方面

（四）关于水利违法案件处置管理机制不健全，案件移送不及时问题。已完成整改，4起案件已全部移送执法部门处置。                     

嵊州市水利水电局

                        2024年11月7日